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内蒙古自治区福利彩票发行管理中心2016年度决算相关说明

2017-08-21 11:19:55 来源:内蒙古福彩网 字号:T | T | T

  第一部分 内蒙古自治区福利彩票发行管理中心基本情况

一、 部门职能

  内蒙古自治区福利彩票发行管理中心是自治区民政厅直属公益二类自收自支事业单位,负责全区十二个盟市和两个计划单列市的福利彩票销售、管理工作。部门主要职责:

1、 在中国福利彩票发行管理中心的统一组织下,根据国家的有关规定,制定福利彩票在内蒙古自治区的发行、销售、开奖、兑奖规则。

2、 组织内蒙古自治区行政区域内福利彩票的销售、开奖等工作,并组织实施福利彩票销售网点的建设、管理、检查、监督等活动。

3、 负责本行政区域内福利彩票销售系统的建设、运行和维护。

4、 秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,遵循“公开、公正、公平、公信”的发行原则,目的是通过开展福利彩票销售工作,动员社会力量筹集公益金,发展社会福利事业和其它公益事业,促进社会和谐稳定、经济建设全面发展。

二、 机构设置及单位构成情况

  中心领导现有班子成员4人,其中主任1人,副主任3人;内设8个部室,分别为综合部、财务部、市场一部、市场二部、市场三部、技术部、宣传部、服务部。人员编制52个,现有在职职工68人,其中在编职工44人,长期聘用职工24人;退休人员5人。

  第二部分 内蒙古自治区福利彩票发行管理中心2016年度部门决算情况说明

一、 关于2016年度预算执行情况分析

  根据自治区财政厅2015年10月下发的《内蒙古自治区财政厅关于将彩票发行销售机构业务费纳入政府性基金预算管理有关问题的通知》(内财综[2015]1591号)要求,自2016年起,彩票发行销售机构业务费收支全部纳入政府性基金预算管理,按照预算管理和国库集中支付的有关规定办理收支业务。2016年全区福利彩票总销量为57.97亿元,本部门全年预算13204万元,决算总支出12055.38万元,完成预算的91.30%。

二、 关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计18,383.37万元,其中含年初结转结余6435.68万元;支出总计18,383.37万元,其中含年末结转结余6327.99万元。与2015年度相比,收入增加1274.03万元,增长7.45%;支出增加1274.03万元,增长7.45%。收入增加的主要原因是彩票销量增长;支出增加主要是用于新建福利彩票销售站和更换部分达到使用年限的投注机的购置。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计11,947.69万元,其中:财政拨款收入11,613.96万元,占97.21%;其他收入333.73万元,占2.79%。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计12,055.38万元,其中:基本支出2,371.32万元,占19.67%;项目支出9,684.06万元,占80.33%。

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计17,404.24万元,其中年初财政拨款结转结余5790.28万元;支出总计17,404.24万元,其中年末财政拨款结转结余5818.89万元。与2015年度相比,收入增加980.60万元,增长5.97 %;支出980.60万元,增长5.97%。主要原因是增加了彩票投注机的购置。

  (五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  因本部门自2016年起,彩票发行销售机构业务费收支纳入政府性基金预算管理,所以本部门不存在2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。较2015年度无增减变化。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  因本部门自2016年起,彩票发行销售机构业务费收支纳入政府性基金预算管理,所以本部门不存在2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。较2015年度无增减变化。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为42.00万元,支出决算为20.59万元,占“三公”经费预算的49.02%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为17.78万元,占公务用车购置及运行维护费预算的55.56%;公务接待费支出决算为2.81万元,占公务接待费预算的28.10%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是积极响应自治区公务用车制度改革,减少公务用车运行维护费的支出;二是严格贯彻中央八项规定,严格公务接待范围与陪同人数,减少了不必要的开支。

2、 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出20.59万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出17.78万元,占86.35%;公务接待费支出2.81万元,占13.65%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。

  公务用车购置及运行维护费支出17.78万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,上年支出0.00万元。公务用车运行维护费支出17.78万元,车均运维费8.89万元,用于公务用车的加油、保险以及日常运行维护等,公务用车保有量为2辆。较上年减少3.93万元,主要原因:一是积极响应自治区公务用车制度改革,减少公务用车运行维护费的支出;二是严格贯彻中央八项规定,严格公务接待范围与陪同人数,减少了不必要的开支。

  公务接待费支出2.81万元。其中:国内公务接待费2.81万元,接待48次。主要用于一是中彩中心到我中心调研我区福利彩票销售管理、市场运行、即开票配送系统、网络视频运行等工作;二是外省市福彩中心到我中心考察电脑票、即开票、中福在线视频票市场宣传、营销等相关业务。

三、 其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  因本部门预算属政府性基金预算,所以本部门不存在2016年度机关运行经费支出,较2015年度无增减变化。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额11,759.92万元,其中:政府采购货物支出5,772.55万元,比2015年增加2179.55万元,增长60.65%,主要原因一是彩票销量的增长;二是增加了彩票投注机的购置数,更换部分达到使用年限的投注机和新建销售站使用;政府采购工程支出17.23万元,比2015年减少57.27万元,降低 76.87%;政府采购服务支出5,970.14万元,比2015年减少8878.15万元,降低59.79%,主要原因是:中心本着厉行节约的原则,严格控制支出,减少不必要的采购。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆7辆,包括一般公务用车2辆,其他用车5辆其中4辆车于2016年资产清查中待报废,已上报财政厅,待批复。上述情况较2015年无增减变化。

  单位价值50万元以上通用设备9台(套),主要有主备数据服务器、主干网路由器、柴油发电机等大型设备,上述设备主要用途是维持彩票系统和数据机房正常运行。单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  根据财政厅相关要求,在2016年部门预决算编报过程中未涉及预算绩效管理相关内容。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  (三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  (四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (八)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  第四部分 部门决算公开表格

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  (七)政府性基金预算财政拨款支出决算表

  (八)部门决算相关信息统计表

  内蒙古自治区福利彩票发行管理中心

  2017年8月16日

附件:内蒙古自治区福利彩票发行管理中心2016年度部门决算相关表格.xls

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