首页 > 首页 > 重要公告

内蒙古自治区福利彩票发行管理中心2017年度决算公开报告

2018-08-24 10:00:00 来源:内蒙古福彩网 字号:T | T | T

 内蒙古自治区福利彩票发行管理中心

2017年度决算公开报告

目录

  第一部分 部门基本情况

一、 部门职能

二、 机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、 关于2017年度预算执行情况分析

二、 关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、 其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 政府性基金财政拨款支出决算表

八、 部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

一、 部门职能

内蒙古自治区福利彩票发行管理中心是自治区民政厅直属公益二类自收自支事业单位,负责全区十二个盟市和两个计划单列市的福利彩票销售、管理工作。部门主要职责:

   1、在中国福利彩票发行管理中心的统一组织下,根据国家的有关规定,制定福利彩票在内蒙古自治区的发行、销售、开奖、兑奖规则。

   2、组织内蒙古自治区行政区域内福利彩票的销售、开奖等工作,并组织实施福利彩票销售网点的建设、管理、检查、监督等活动。

    3、负责本行政区域内福利彩票销售系统的建设、运行和维护。

    4、秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,遵循“公开、公正、公平、公信”的发行原则,目的是通过开展福利彩票销售工作,动员社会力量筹集公益金,发展社会福利事业和其它公益事业,促进社会和谐稳定、经济建设全面发展。

二、 机构设置及单位构成情况

  2017年中心领导班子成员4人,其中主任1人,副主任3人;内设8个部室,分别为综合部、财务部、市场一部、市场二部、市场三部、技术部、宣传部、服务部。人员编制52个,现有在职职工67人,其中在编职工44人,长期聘用职工23人;退休人员5人。与上年相比,长期聘用人员减少1人,辞职;其他无变化。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、 关于2017年度预算执行情况分析

  本部门2017年预算13750万元,本年度政府性基金预算财政拨款预算批复15507.06万元(包含2016年结转指标2019.82万元,另调减了2017年部分指标262.76万元),预算执行11907.47万元,结余3599.60万元。与2017年预算对比,差额的主要原因是:根据实际调减了部分日常公用支出和部分项目支出。

二、 关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计16,164.74万元,其中:本年收入合计15,843.33万元,年初结转和结余321.40万元;支出总计16,164.74万元,其中:年末结转和结余4,001.31万元。与2016年度相比,收入总计减少2,218.63万元,下降12.10%;支出总计减少2,218.63万元,下降12.10%。主要原因:一是2016年包含年初结转和结余资金,2017年根据《内蒙古自治区财政厅关于自治区福利彩票发行管理中心存量资金的处置意见》便函的要求,上缴以前年度的结余结转资金;二是根据工作实际,减少了部分日常公用支出和部分项目支出。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计15,843.33万元,其中:财政拨款收入15,507.06万元,占97.90%;其他收入336.27万元,占2.10%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计12,163.43万元,其中:基本支出1,864.27万元,占15.30%;项目支出10,299.16万元,占84.70%。

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计15,507.06万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计15507.06万元,其中:年末结转和结余3,599.60万元。与2016年度相比,收入减少1,897.18万元,下降10.90%;支出减少1897.18万元,下降10.90%。主要原因:一是根据《内蒙古自治区财政厅关于自治区福利彩票发行管理中心存量资金的处置意见》便函的要求,上缴以前年度的结余结转资金;二是根据工作实际,减少了部分日常公用支出和部分项目支出。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门预算属政府性基金预算,所以不存在2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门预算属政府性基金预算,所以本部门不存在2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为28.00万元,支出为5.24万元,结余22.76万元,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,因公出国(境)费支出为0.00万元;公务用车购置及运行维护费预算为18.00万元,公务用车购置及运行维护费支出为5.11万元,结余12.89万元;公务接待费预算为10万元,公务接待费支出为0.13万元,结余9.87万元。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:严格贯彻中央八项规定,厉行节约,大幅减少“三公”经费支出。

2、 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出5.24万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出5.11万元,占97.50%;公务接待费支出0.13万元,占2.50%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。

  公务用车购置及运行维护费支出5.11万元。其中:公务用车运行维护费支出5.11万元,用于公务用车的加油、保险以及日常维护等,车均运维费1.70万元,较上年减少12.67万元,主要原因:严格贯彻中央八项规定,减少“三公”经费支出。公务用车保有量为3辆。

  公务接待费支出0.13万元。其中:国内公务接待费0.13万元,接待3批次,共接待12人次。主要用于一是上级部门中彩中心到我中心拍摄福彩相关节目素材;二是盟市福彩中心到我中心观摩“福彩大家乐”现场活动,并就该活动在盟市宣传推广、组织实施等方面内容进行了交流。

三、 其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  因本部门预算属政府性基金预算,所以本部门不存在2017年度机关运行经费支出。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额6,814.88万元,其中:政府采购货物支出4,134.38万元,比2016年减少1,638.17万元,主要原因是:根据上级业务部门政策的调整,部分项目没有实施;政府采购工程支出194.61万元,比2016年增加177.38万元,主要原因是:根据市场运行等业务需求情况,对区直部分视频票销售厅和综合销售体验大厅进行维修改造工程;政府采购服务支出2,485.89万元,比2016年减少3,484.25万元,主要原因是:根据上级业务部门政策的调整,部分项目没有实施。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门账面车辆7辆,其中,一般公务用车3辆;其他车辆主要是2002年根据业务需求,为盟市配备的销售站点管理车辆,便于维修、维护各销售站彩票投注机,由于这4辆车已超出使用年限均无法使用并已计提完折旧,在2016年资产清查报告中已按资产报废上报财政厅,截至目前暂未收到财政厅批复,已与财政厅资产管理处沟通,正在办理。单位价值50万元以上通用设备10台(套),主要是:主备数据服务器、主干网路由器、柴油发电机等大型设备。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

1. 2017年,本部门将自治区财政厅监督检查局委派专家进行了项目支出绩效目标设计的六个项目作为重点开展绩效监控的实施项目,这六个项目年度总计预算金额8560万元,实际支出8216.88万元。

2. 本部门设定的绩效指标按项目涵盖了产出、效益、满意度三方面,且设定的产出、效益、满意度指标中定性指标可考核。本年度实施项目支出绩效评价的六个重点项目自评结果全部为合格。

3. 为了提高财政资金使用效益和效率,实现财政资金规范性、安全性和有效性,坚持构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理工作体系,积极推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,从而预算绩效管理工作稳步推进。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:乌小梅 联系电话:0471-5182828

    附件:2017年内蒙古自治区福利彩票发行管理中心相关表.xls

阅读:

开奖时间一览表

  • 双色球:每周二、四、日开奖
    21:15中国教育台直播
  • 七乐彩:每周一、三、五开奖
    21:15中国教育台直播
  • 3D:天天开奖,每晚21:15
    中国教育台直播
中心介绍 | 联系我们 | 网站地图
© 2012 101.0.0.1 neimenggu welfare lottery All Rights Reserved
版权所有:内蒙古自治区福利彩票发行管理中心 技术支持:世纪中彩
蒙ICP备14000690号 蒙公网安备 15010202150600号