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内蒙古福彩中心2017年部门预算及“三公经费”公开说明

2017-02-17 16:21:44 来源:内蒙古福彩 字号:T | T | T

   为全面贯彻《预算法》,深入推进预决算公开工作,根据《内蒙古自治区财政厅转发财政部〈地方预决算公开操作规程〉》的通知》(内财预20162095)以及《内蒙古自治区财政厅关于2017年自治区本级部门预算的批复》(内财预201782)相关要求,我中心根据自身主要工作职责和年度工作安排,认真做好2017年部门预算及“三公经费”公开工作,现将我中心部门预算信息公开如下:

一、  部门概况

   (一)部门主要职能、职责:

    内蒙古自治区福利彩票发行管理中心是自治区民政厅直属公益类自收自支事业单位,负责全区十二个盟市和两个计划单列市的福利彩票销售、管理工作。部门主要职责:

    1在中国福利彩票发行管理中心的统一组织下,根据国家的有关规定,制定福利彩票在内蒙古自治区的发行、销售、开奖、兑奖规则。

    2、 组织内蒙古自治区行政区域内福利彩票的销售、开奖等工作,并组织实施福利彩票销售网点的建设、管理、检查、监督等活动。

    3、 负责本行政区域内福利彩票销售系统的建设、运行和维护。

    4、 秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,遵循“公开、公正、公平、公信”的发行原则,目的是通过开展福利彩票销售工作,动员社会力量筹集公益金,发展社会福利事业和其它公益事业,促进社会和谐稳定、经济建设全面发展。

  (二)机构设置情况

中心领导现有班子成员4人,其中主任1人,副主任3人;内设8个部室,分别为综合部、财务部、市场一部、市场二部、市场三部、技术部、宣传部、服务部。人员编制52个,现有在职职工67人,其中在编职工44人,长期聘用职工23人;退休人员5人。

二、 2017年部门预算收支情况

  (一)2017年部门预算收入情况

  根据2016年全区福利彩票销售情况及未来销售走势测算,预计2017年全区福利彩票总销量为60亿元。预计本级业务费收入13750万元,全部为自治区本级政府性基金预算拨款收入。

  (二)2017年部门预算支出情况

  依据2017年工作安排,我中心本级政府性基金预算财政拨款支出13750万元,具体包括:基本支出2736.4万元,其中人员经费支出1536万元(包括在编人员基本工资、误餐补助、取暖补贴、艰边补等各类国家规定津补贴和绩效工资;长期聘用人员工资;退休人员工资、全体在职职工社会保障缴费和职业年金缴纳、全体职工住房公积金缴纳等),占全年本级预算支出的11.17%;日常公用经费支出1200.4万元,占全年本级预算支出的8.73%项目支出11013.6万元,占全年本级预算支出的80.1%

  (三)“三公经费”预算安排情况说明

  2017年我中心“三公经费”预算为28万元,其中:

    1、 因公出国(境)相关费用的预算支出0元,与上年无增减变化。

    2、 2017年度我中心无公务用车购置计划。公务用车运行维护费18万元,包括我中心现有公务用车的汽油费、车辆保险及维修保养等。为积极响应自治区公务用车制度改革,我中心自2016年起对公务用车运行费用再次进行压缩,2017年对该项支出的预算安排大幅缩减,较2016年减少14万元,降幅为43.75%

    3、 2017年我中心公务接待费预算支出10万元,与2016年比较无增减变化。

  (四)机关运行经费安排情况

  机关运行经费指部门的公用经费。我中心2017公用经费1200.4万元,主要用于单位日常的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护及办公家具和办公设备购置等日常办公所需费用。

  (五)本级支出政府采购预算安排情况

  2017年,我中心本级预计安排政府采购计划31个批次,采购金额共计11001.4万元。其中货物类采购2374.2万元,占采购预算总量的21.58%;工程类采购450万元,占采购预算总量的4.09%;服务类采购8177.2万元,占采购预算总量的74.33%

  (六)政府性基金预算财政拨款支出情况

  2017年我中心本级用于彩票发行销售业务的政府性基金财政拨款支出11013.6万元。其中包括:

    1、 彩票发行销售相关资本类支出2789.6万元,主要用于福利彩票综合销售体验大厅和视频票销售厅建设、彩票投注设备购置、投注站点线路复用设备购置、网络设备及系统安全设备购置、办公OA系统功能扩展、内蒙福彩APP平台建设设备购置以及各类彩票系统相关专用软件购置。上述资本类支出2017年的预算与2016年相比,新增了福彩综合销售体验大厅的建设费,减少了大型修缮的支出和电脑彩票自助投注系统终端的购置,其他各项预算基本与2016年持平,因此总体较去年减少59.4万元。

    2、 发行销售业务支出8224万元。主要用于彩票印制费、彩票物流管理费、检验检测费、广告费、市场营销费、市场宣传推广费、彩票销售系统建设和运行维护费、技术服务费、专线通讯费、开奖费、公证费、市场调研费、彩票销毁费、彩票发行销售风险基金等。根据彩票业务发展需要,上述支出整体较上年增长656万元,增幅8.67%

三、 其他公开事项

  (一)转移性支付安排情况

    1、 根据全区福利彩票销量测算应返还盟市福利彩票销售机构业务费1.5070亿元。

    2、 其他补助5356万元。主要用于:销售站标准化建设补贴1900万元;西部仓库日常运营补贴20万元;部分盟市视频票销售厅房屋租赁补贴100万元;部分盟市视频票销售厅和综合销售大厅购房补贴2500万元;用于规范彩票市场,打击非法彩票的非法彩票治理费300万元以及福利彩票基层彩票销售网点发展资金536万元。

(二)预算绩效目标情况

  我中心2017年预算绩效目标是在自治区民政厅、财政厅的正确领导和大力支持下,紧紧围绕福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,严格执行《预算法》、《彩票管理条例》及实施细则、《彩票发行销售管理办法》、《彩票机构会计制度》、《彩票机构财务管理办法》等各类行业相关法律法规,确保自治区福利彩票销售工作安全运行、健康发展,销售总量力争实现60亿元,为国家筹集更多的公益资金。同时,依据相关政策法规,完善科学规范的彩票销售体系,并积极拓宽售彩渠道,充分满足彩民及投注站业主的实际需求,提高彩民购买福利彩票积极性。通过各类促销活动的开展,推进彩票游戏创新和彩票品种结构优化,加强福利彩票各类媒体宣传力度、形象建设和市场管理,科学谋划营销宣传和市场推广模式,增强抵御市场风险的能力,努力扩大彩票销售规模。利用内蒙古福彩APP、内蒙福彩微信官方平台、网络视频等平台开展并宣传福彩各类公益活动,帮助社会弱势群体,树立福利彩票在社会公众面前的良好公益形象。资金管理方面,依照国家和地方相关政策规定,做好彩票资金归集和上缴工作。

  (三)国有资产占有使用情况

  截止20161231日,我中心本级部门房屋19501.42平米(其中包含办公楼及自治区视频票直属大厅),价值15682.7614万元;车辆7辆(其中包含2016年资产清查时已申请报废,等待相关部门批复的4台车辆),价值143.7997万元。

四、 名词解释

  (一)彩票印制费:支付给彩票印刷厂商的投注单、热敏纸费用。

  (二)物流管理费:是指彩票完成印刷后彩票到达销售终端各环节所产生的费用,包括仓储费、运输费等。

  (三)检验检测费:在彩票投注单采购和兑付大奖过程中,自行或委托专业检测机构进行技术检验检测所发生的费用。

  (四)市场宣传推广费:是指通过公关、促销以及与目标彩民进行沟通等方式,传播彩票品牌理念或者推进彩票游戏销售所发生的费用。

  (五)市场营销费:是指在广告费、市场宣传推广费之外发生的,用于宣传彩票品牌形象,促进彩票市场游戏销售的费用。

  (六)彩票销售系统建设和运行维护费:是指彩票销售系统建设及其运行维护所发生的费用,包括系统维护费用、设备维修保养费用、数据中心(机房)维护费用等。

  (七)技术服务费:是指在彩票销售过程中委托第三方提供的辅助性技术工作,包括网站维护、彩票销售系统风险控制等。

  (八)专线通讯费:用于彩票销售及相关工作的连接国家福彩中心、省级彩票数据中心、市级彩票数据中心及各彩票销售网点的网络专线及办公系统专线所支付的专线费用。

  (九)开奖费:是指用于彩票游戏开奖的费用,包括开奖节目制播费、开奖场地租赁费、开奖设备运维费以及与开奖有关的其他费用。

  (十)公证费:是指向公证机构支付的用于对彩票开奖过程以及各类促销等公开活动进行公证的费用。

  (十一)彩票销毁费:是指对经财政部批准停止销售的彩票实施销毁发生的费用。

五、 部门预算公开表格

  (一)财政拨款收支预算总表

  (二)一般公共预算财政拨款支出预算表

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  (四)收支预算总表

  (五)部门支出预算总表

  (六)部门收入预算总表

  (七)政府性基金预算财政拨款支出预算表

  (八)财政拨款“三公”经费支出预算表

内蒙古自治区福利彩票发行管理中心

2017223

2017年部门预算公开表.xls 

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