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内蒙古自治区福利彩票发行管理中心2018年部门预算公开报告

2018-03-01 16:07:50 来源:内蒙古福彩网 字号:T | T | T

  目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职能、职责

二、 机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2018年部门预算安排情况说明

一、 部门预算收支总体情况说明

二、 一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、 政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、 财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、 机关运行经费安排情况说明

二、 政府采购预算情况说明

三、 国有资产占有使用情况说明

四、 绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2018年部门预算公开表

一、 财政拨款收支预算总表

二、 一般公共预算财政拨款支出预算表

三、 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、 部门收支预算总表

五、 部门收入预算总表

六、 部门支出预算总表

七、 政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、 财政拨款“三公”经费支出预算表

  第一部分   部门概况

一、 主要职能

  (一)部门职能

  内蒙古自治区福利彩票发行管理中心是隶属于自治区民政厅的直属公益类自收自支事业单位,在福利彩票发行销售相关业务工作上接受中国福利彩票发行管理中心的指导和监督,主要负责全区十二个盟市和两个计划单列市福利彩票发行销售的计划组织、技术保障、市场开发、渠道建设、营销宣传、开奖兑奖等工作。通过动员社会力量,在全区销售福利彩票,筹集社会公益金,促进我区社会福利事业发展。

  (二)部门主要职责

    1、 贯彻落实《彩票管理条例》和《彩票管理条例实施细则》,在中国福利彩票发行管理中心的统一组织下,负责制定内蒙古自治区行政区内的福利彩票销售管理办法和工作规范。根据国家相关法律法规,建立健全我区福利彩票销售机构制度体系,构建并完善福利彩票销售机构行政运行、市场管理、公益宣传、营销活动组织等全方位管控制度。

    2、 向中福彩中心提出变更或停止彩票品种审批事项的建议;向同级财政部门提出本行政区域内彩票销售实施方案,经审核后组织实施。

    3、 组织内蒙古自治区行政区域内福利彩票的销售、开奖等工作,制定符合我区实际情况的福利彩票销售站点相关市场规则,组织实施全区福利彩票销售站点的建设、管理、检查和监督等工作。积极拓展我区福利彩票销售渠道,不断完善福利彩票新票种的引入及相应市场规则的建设。

    4、 负责内蒙古自治区行政区域内福利彩票销售系统、营销宣传配套系统等的软硬件采购,组织并管理福利彩票销售、营销宣传等各类配套系统的建设、运行和维护。

    5、 负责实施内蒙古自治区行政区域内福利彩票的销售系统数据管理,保障数据安全。对全区福利彩票销售资金按规定及时归集结算,足额上缴福利彩票公益金和业务费。

  中心秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,始终坚持“安全运行、健康发展”的工作方针,遵循“公开、公正、公平、公信”的发行原则,通过开展福利彩票销售工作,动员社会力量筹集公益金,发展社会福利事业和其它公益事业,促进社会和谐稳定、经济建设全面发展。

二、 部门预算单位构成

  内蒙古自治区福利彩票发行管理中心属于一级预算单位,因此,内蒙古自治区福利彩票发行管理中心单位预算即部门预算。

  (一)自治区福利彩票发行管理中心部门机构及人员基本情况

  内蒙古自治区福利彩票发行管理中心领导职数5个,现有班子成员4人,其中主任1人,副主任3人;内设8个部室,分别为综合部、财务部、市场一部、市场二部、市场三部、技术部、宣传部、服务部。人员编制52人,现有在职职工67人,其中在编职工44人,长期聘用职工23人;退休职工5人。

  (二)自治区福利彩票发行管理中心机构设置

 序号

单位名称

单位性质

  1

  内蒙古自治区福利彩票发行管理中心

  自收自支事业单位

  

第二部分 2018年部门预算安排情况说明

一、 部门预算收支总体情况说明

  2018年内蒙古自治区福利彩票发行管理中心本级部门政府性基金预算拨款收入17851万元,比2017年增加4101万元,增长29.83%。增长主要原因是根据全区福利彩票各玩法2017年销售情况分析及对未来销售走势测算,预计2018年全区福利彩票总销量将持续增长,因此彩票销售机构业务费收入也相应增加。

  2018年本级部门支出预算17851万元,比2017年增加4101万元,增长29.83%,支出增加主要为福利彩票基础建设资本购置、福利彩票市场营销支出及市场宣传推广支出等。

  (一)部门预算收入情况说明

  2018年我中心部门预算收入17851万元,其中一般公共预算拨款收入0万元,占比0%;政府性基金预算拨款收入17851万元,占比100%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)部门预算支出情况说明

  2018年部门预算支出17851万元,其中:基本支出2681万元,占比15.02%,包括人员支出1753万元和公用支出928万元;项目支出15170万元,占比84.98%,主要用于福利彩票基础建设资本购置、彩票印制费、广告费、市场营销费、市场宣传推广费、彩票销售系统建设和运行维护费等彩票发行销售相关业务支出;事业单位经营支出0万元,占比0%。

二、 一般公共预算财政拨款收支情况说明

  内蒙古自治区福利彩票发行管理中心属于政府性基金预算拨款单位,不属于一般公共预算财政拨款单位,因此不涉及一般公共预算财政拨款收支。

三、 政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  2018年内蒙古自治区福利彩票发行管理中心政府性基金财政拨款17851万元,比上年增加4101万元,增长29.83%,具体预算支出情况如下:

  (一)基本支出2681万元,占全年本级部门政府性基金预算支出的15.02%。其中:人员支出1753万元,主要包括在编人员基本工资、误餐补助、取暖补贴、艰边补、物业服务补贴等各类国家规定津补贴和绩效工资;长期聘用人员工资;退休人员工资及取暖补贴;全体在职职工养老、基本医疗、失业、职业年金和住房公积金缴纳等。公用支出928万元,用于我部门日常办公所需各类支出。

    (二)项目支出15170 万元,占全年本级部门政府性基金预算支出的84.98%,主要用于福利彩票基础建设资本购置和业务发展支出。具体包含以下支出内容:

    1、 福利彩票基础建设资本购置3631万元,主要用于中心各部室办公设备及家具购置等各类办公设备购置;用于电脑票投注机、网点即开票扫描终端、视频型彩票投注终端设备、网络视频一体机等专用设备购置;用于电脑型福利彩票5.0系统软硬件及系统集成购置、中福彩中心大监控系统软件、线路复用设备、数据库设计系统尾款及各类配套系统等信息网络购建;用于中心图书购置的其他资本性支出。

  上述资本类支出同2017年相比,同比增长795万元,增幅28.03%,新增支出用于购置视频型彩票投注终端设备。根据中福彩中心对视频型彩票投注终端设备配置方式做出的调整,我中心也相应做出调整,2018年计划自行购置视频型彩票投注终端设备,预计该专用设备购置需1000万元。

    2、 发行销售业务支出共计11539万元,主要用于彩票印制费、彩票物流管理费、检验检测费、广告费、市场营销费、市场宣传推广费、彩票销售系统建设和运行维护费、彩票销售配套系统技术服务费、专线通讯费、公证费、市场调研费、彩票发行销售风险基金等。根据福利彩票业务发展需要,上述支出整体较2017年增长3315万元,增幅40.31%,新增支出主要用于各类市场营销及市场宣传推广活动,旨在进一步拓展福彩销售渠道,提升福利彩票市场竞争力,扩大福利彩票的社会影响力,通过各类促销及宣传推广活动,使得福利彩票的公益性更加深入人心。

四、 财政拨款“三公” 经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算21.5万元,比上年减少6.5万元,下降23.21%,其中:

    1、 因公出国(境)费用0万元,比上年预算数无增减变化。

    2、 公务接待费4万元,比上年预算数减少6万元,下降60%。

    3、 公务用车购置及运行维护费17.5万元,比上年预算数减少0.5万元,下降2.78%。其中:公务用车购置0万元,较上年无增减变化;公务用车运行维护费17.5万元,比上年预算数减少0.5万元,下降2.78%,我中心结合2017年实际支出情况,在编制该项支出本年预算时减少0.5万元。

  2018年我部门严格执行中央关于厉行节约的各项规定,严格把控“三公”经费支出,使其持续保持零增长和负增长态势。

  第三部分 其他公开事项说明

一、 机关运行经费安排情况说明

  内蒙古自治区福利彩票发行管理中心属于政府性基金预算单位,不属于一般公共预算单位,因此不涉及机关运行经费安排。

二、 政府采购预算情况说明

  2018年我部门政府采购预算总额14969万元,其中:政府采购货物类采购8892.7万元,政府采购工程类采购40万元,政府采购服务类采购6036.3万元,政府采购项目占全年本级预算支出的83.86%。

三、国有资产占用使用情况说明

  截至2017年12月31日,我部门共有车辆7辆(其中包含2016年资产清查时已申请报废,等待批复的4台车辆),其中机要应急车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、 绩效目标设置情况

  根据2018年部门预算编制要求,对我部门重点项目预算的绩效目标进行公开:

序号

预算项目名称

预算金额

(万元)

年度绩效目标设定

1

福利彩票基础建设资本购置

3631.00

1、根据福利彩票事业规划和发展需要,通过有计划的对现有投注设备的更新换代及新增来保障福利彩票站点销售的可持续性,不断提升对彩票投注站业主的服务质量。

2、彩票销售相关系统建设及配套设施购置为保障彩票市场销售的可持续性,确保彩票销售工作高效安全运行。

3、办公家具及设备购置为保障日常办公正常运行。

2

彩票印制费

1810.00

保障全区福利彩票销售投注站正常销售福利彩票和彩民所购福利彩票信息在规定的时限内安全有效。保证中奖彩民在中奖彩票有效期内正常兑奖。

3

广告费

922.00

通过与电视、广播、报纸等传统媒体的合作,夯实现有彩民对福彩认知的基础;通过拓展互联网、手机终端等新媒体的宣传渠道,进一步增强福利彩票市场竞争优势,弘扬公益文化、提升品牌影响力。

4

市场营销费

4224.00

通过投注站点网络视频一体机和内蒙古福彩APP开展各类营销活动,直接面对一线彩民与业主开展宣传活动、深入挖掘福彩品牌效益、更好的服务彩民与业主。通过营销活动的开展,扩大彩民群体,提高福利彩票社会知名度、吸引广大彩民参与活动、提升销量,进而筹集更多公益金,夯实公益彩票形象。

5

市场宣传推广费

2939.00

为提升福利彩票各票种市场竞争力、保持并提升市场份额,巩固市场销售态势,在预算年度内将针对不同票种开展多层次的促销活动。根据活动方案向符合条件的彩民发放实物礼品,通过活动拉动彩票销量,给予彩民积极正向回馈。对中出大奖投注站进行奖励金机制,保持发扬投注站业主售彩积极性,对福利彩票形象进行正向推广。

6

彩票销售系统建设和运行维护费

804.00

保障彩票销售系统及相关配套系统安全稳定运行,更好的满足业务发展需求。通过定期维护巡检,延长设备使用寿命,提前发现和排除隐患,提高工作效率,确保彩票销售工作安全持续发展。

 

  第四部分 名词解释

    一、 政府性基金预算:政府性基金预算是对照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

    二、 基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和日常公用支出。

    三、 项目支出:是指基本支出之外,为保障彩票销售正常运行而发生的业务支出。

    四、 “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  第五部分 2018年部门预算公开表

一、 财政拨款收支预算总表

二、 一般公共预算财政拨款支出预算表

三、 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、 部门收支预算总表

五、 部门收入预算总表

六、 部门支出预算总表

七、 政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、 财政拨款“三公”经费支出预算表

表1:

1_副本

表2:

2_副本

表3:

3_副本

表4:

4_副本

表5:

5_副本

表6:

6_副本

表7:

7_副本

表8:

8_副本

阅读:

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