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内蒙古福彩2016年部门预算公开情况说明

2016-05-26 10:28:27 来源:内蒙古福彩 字号:T | T | T

  根据《预算法》和《内蒙古自治区财政厅关于2016年自治区本级部门预算的批复》(内财预﹝2016﹞67号)中全面深化部门预算公开的相关要求,现将内蒙古自治区福利彩票发行管理中心2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下:

一、  单位情况概述

  内蒙古自治区福利彩票发行管理中心成立于1989年,为自治区民政厅所属公益类自收自支正处级事业单位。其前身是“内蒙古自治区社会福利有奖募捐委员会办公室”,1995年更名为“内蒙古自治区社会福利募捐彩票发行中心”,2000年启用了“内蒙古自治区福利彩票发行中心”这一名称,到2006年正式更名为“内蒙古自治区福利彩票发行管理中心”(以下简称“自治区福彩中心”)。中心内设综合部、财务部、市场一部、市场二部、市场三部、技术部、宣传部、服务部八个科级部室。

二、 主要职责

  (一)在中国福利彩票发行管理中心的统一组织下,根据国家的相关规定,制定福利彩票在内蒙古自治区的发行、销售、开奖、兑奖规则;

  (二)组织内蒙古自治区行政区域内福利彩票的销售、开奖等工作,并组织实施福利彩票销售网点的建设、管理、检查、监督等活动;

  (三)负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运行和维护;

  (四)按规定收缴各项资金,统一归集彩票公益金和发行经费,及时足额上缴彩票公益金及发行费。中心秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,遵循“公开、公正、公平、公信”的发行原则,目的是通过开展福利彩票发行销售工作,动员社会力量筹集公益金,发展社会福利事业和其他公益事业,促进社会和谐稳定、经济建设全面发展。

三、 2016年部门预算情况说明

  (一)部门收支预算整体概况

  依据《内蒙古自治区财政厅关于将彩票发行销售机构业务费纳入政府性基金预算管理有关问题的通知》(内财综﹝2015﹞1591号)要求,自2016年起,内蒙古自治区福利彩票发行销售业务费收支全部纳入政府性基金预算管理。根据2015年全区福利彩票销售情况以及对未来销售走势预测,预计2016年全区福利彩票总销量为58亿元,自治区福利彩票发行管理中心预计全年本级发行费收入13204万元,全年支出预算数13204万元,其中基本支出5636万元,项目支出7568万元。

  (二)基本支出情况说明

  2016年,自治区福利彩票发行管理中心基本支出5636万元,占预算总支出的42.68%。

1、 人员经费1281万元,具体包括:

  (1)工资福利支出1185万元。包括在编人员基本工资、津补贴和绩效工资,聘用人员工资以及全部在职人员社会保障缴费。其中基本工资、津补贴以及社保缴费预算编制除参照2015年度实际支出外,还考虑增员和正常增级部分;绩效工资预算数额则依据内蒙古自治区人社厅核定的绩效工资总量编制。

  (2)对个人和家庭补助96万元。包括退休人员工资、生活补助、医疗费和住房公积金。生活补助列支对单位退休职工节日慰问;住房公积金列支单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金,2016年计划预算73万元,按工资总额12%缴交。

2、 公用经费4355万元,具体包括:

  (1)    商品和服务支出1470万元,主要用于日常办公各类开支。金额较大的几项开支分别为:印刷费169万元,主要用于《内蒙古民政与福彩》杂志印刷费和投注站协议书、宣传海报等资料的印刷费;电费110万元,包含日常办公用电、数据机房设备用电;维修(护)费102万元,用于视频票销售厅租用房屋装修和福彩展厅维修维护费用;税金及附加费用652万元,用于补缴以前年度房产税和土地使用税等相关税费。

  (2)    其他资本性支出2885万元,主要用于专用设备投注机购置2401万元、办公设备购置36万元、电梯修缮65万元以及办公信息网络购建方面的支出383万元,如虚拟化办公、投注站线路复用建设等。

2、 项目支出情况。

  2016年,自治区福利彩票发行管理中心纳入政府性基金预算项目支出7568万元,占预算总支出57.32%,全部用于福利彩票发行销售业务支出。具体包括:

  (1)彩票研发费10万元,专项用于网点即开票新票设计研发;

  (2)彩票印制费1665万元,用于支付投注单热敏纸印制费用,根据福利彩票销量增长而导致的投注单需求量增加,2016年预算计划较2015年增长435万元;

  (3)彩票物流管理费55万元,用于网点即开票配送及彩票相关宣传品到达各盟市福彩中心各环节所产生的运输物流费用;

  (4)检验检测费5.5万元,用于彩票预制热敏纸成品的检验检测和使用公安部身份验证系统验证中奖彩民身份费用;

  (5)广告费482万元,在电视、广播、平面媒体、户外等投放与彩票相关的促销广告、公益宣传、节目制作等费用,较2015年减少14万元;

  (6)市场营销费2480万元,用于福彩投注站的网络视频服务费以及除广告费、市场宣传推广费之外发生的,用于宣传彩票品牌形象,促进彩票市场游戏销售的费用。2016年预算计划较2015年预算减少205万元;

  (7)市场宣传推广费380万元,用于福利彩票各票种的促销活动、销售站点中大奖奖励金以及优秀投注站奖励等费用;

  (8)彩票销售系统建设和运行维护费718万元,是指彩票销售系统建设及其运行维护所发生的费用,包括系统维护费用、设备维修保养费用、数据中心(机房)维护费用等;由于自治区中心彩票销售系统需增加设备,因而2016年预算支出计划较2015年增长229万;

  (9)技术服务费170万元,用于支付提供彩票销售、数据信息、官方微信平台技术服务、以及相关配套技术服务的费用;由于合作方式的改变,2016年预算支出计划较2015年减少329万元;

  (10)专线通讯费361万元,用于彩票销售各类专线及网点即开票销售终端专用SIM卡的线路租用费;

  (11)开奖费500万元,专项用于电视刮刮乐二次开奖;

(12)  公证费41.5万元,向公证机构支付的用于对彩票游戏开奖过程、彩票批次终结、促销活动等进行公证的费用。根据中福彩中心相关要求,对省中心每日电脑票期结数据汇总过程进行公证,因而2016年预算支出较2015年增长23.5万元;

(13)  市场调研费20万元,根据年度彩票事业发展规划和工作需要开展市场调研发生的费用。

  (14)彩票销毁费15万元,用于网点即开票批次终结相关费用;

(15)  彩票发行销售风险基金100万元,专项用于弥补因彩票市场变化导致的坏账损失、按不超过上年度彩票机构业务费收入的10%提取;

(16)  其他业务支出565万元,用于营销综合服务站运营管理费。

  (三)“三公“经费预算情况说明

  2016年,自治区福利彩票发行管理中心“三公”经费预算42万元,较2015年48万元减少6万元。其中:其中,因公出国(境)费2015年和2016年均无预算支出;2016年公务接待费10万元,较2015年减少3万元;公务用车运行维护费32万元,较2015年减少3万元。

  附件:表1.财政拨款收支预算总表;

  表2.一般公共预算财政拨款支出预算表;

  表3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表;

  表4.部门收支预算总表;

  表5.部门收入预算总表;

  表6.部门支出预算总表;

  表7.政府性基金预算财政拨款支出预算表;

  表8.财政拨款“三公”经费支出预算表。

  内蒙古自治区福利彩票发行管理中心

  2016年4月20日

 

表1.财政拨款收支预算总表                                        单位:万元

收入

支出

收入项目

预算数

功能分类

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

支出项目(性质)

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

一、一般公共预算拨款

 

一、一般公共服务支出

 

 

一、基本支出

 

5,636.00

1、自治区本级安排

 

二、外交支出

 

 

    人员经费

 

1,281.00

其中:纳入预算管理的非税收入 

 

三、国防支出

 

 

    公用经费

 

4,355.00

2、中央提前下达专项资金

 

四、公共安全支出

 

 

二、项目支出

 

7,568.00

二、政府性基金预算拨款

13,204.00

五、教育支出

 

 

   

 

 

1、自治区本级安排

13,204.00

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

2、中央提前下达专项资金

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

13,204.00

 

 

 

本年收入合计

13,204.00

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

八、上年结转

 

二十四、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年支出合计

 

13,204.00

本年支出合计

 

13,204.00

 

 

结转下年

 

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

13,204.00

本年支出总计

 

13,204.00

本年支出总计

 

13,204.00

 

  
表2.一般公共预算财政拨款支出预算表                                    单位:万元

功能分类科目

 

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

 

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  表3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表                          单位:万元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  表4.部门收支预算总表                                                   单位:万元

收入

支出

收入项目

预算数

功能分类

预算数

支出项目(性质)

预算数

一、一般公共预算拨款

 

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

5,636.00

1、自治区本级安排

 

二、外交支出

 

   人员经费

1,281.00

其中:纳入预算管理的非税收入 

 

三、国防支出

 

   公用经费

4,355.00

2、中央提前下达专项资金

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

7,568.00

二、政府性基金预算拨款

13,204.00

五、教育支出

 

三、事业单位经营支出

 

1、自治区本级安排

13,204.00

六、科学技术支出

 

四、上缴上级支出

 

2、中央提前下达专项资金

 

七、文化体育与传媒支出

 

五、对附属单位补助支出

 

三、事业收入

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

其中:纳入专户管理的教育收费收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

五、其他收入

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

六、上级单位补助收入

 

十二、农林水支出

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

13,204.00

 

 

本年收入合计

13,204.00

二十三、债务付息支出

 

 

 

八、上年结转

 

二十四、债务发行费用支出

 

本年支出合计

13,204.00

其中:一般公共预算拨款

 

 

 

六、结转下年

 

政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

事业收入(含教育收费)

 

本年支出合计

13,204.00

 

 

       其他资金

 

结转下年

 

 

 

九、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

收入总计

13,204.00

本年支出总计

13,204.00

本年支出总计

13,204.00

 

  表5.部门收入预算总表                                                      单位:万元

科目编码

总计

上年结转

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

 

预算数

其中:教育收费收入

 

科目名称

 
 

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

 

 

 

 

合计

13,204.00

 

 

13,204.00

 

 

 

 

 

 

 

 

229

 

 

其他支出

13,204.00

 

 

13,204.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

 

彩票发行销售机构业务费安排的支出

13,204.00

 

 

13,204.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  229

  08

04

福利彩票销售机构的业务费支出

13,204.00

 

 

13,204.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  表6.部门支出预算总表                                                    单位:万元

科目编码

 

 

科目名称

     

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

 

 
 

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

合计

13,204.00

5,636.00

7,568.00

 

 

 

 

229

 

 

其他支出

13,204.00

5,636.00

7,568.00

 

 

 

 

 

08

 

彩票发行销售机构业务费安排的支出

13,204.00

5,636.00

7,568.00

 

 

 

 

  229

  08

04

福利彩票销售机构的业务费支出

13,204.00

5,636.00

7,568.00

 

 

 

 

 

  表7.政府性基金预算财政拨款支出预算表                        单位:万元

科目编码

科目名称

   

本年政府性基金预算财政拨款支出表

 

 

基本支出

项目支出

 

 
 

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

 

合计

13,204.00

5,636.00

7,568.00

 

229

 

 

其他支出

13,204.00

5,636.00

7,568.00

 

 

08

 

彩票发行销售机构业务费安排的支出

13,204.00

5,636.00

7,568.00

 

  229

  08

04

福利彩票销售机构的业务费支出

13,204.00

5,636.00

7,568.00

 

 

  表8.财政拨款“三公”经费支出预算表                          单位:万元

项目

上年预算数

 

 

本年预算数

 

 

本年比上年增减情况

 

 

 

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

 
 

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

 48.00

   -  

  48.00

42.00

 

42.00

-6.00

 

-6.00

 

1、因公出国境费

   -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、公务接待费

 13.00

 

  13.00

10.00

 

10.00

-3.00

 

-3.00

 

3、公务用车购置及运行费

 35.00

   -  

  35.00

32.00

 

32.00

-3.00

 

-3.00

 

其中:公务用车运行维护费

 35.00

 

  35.00

32.00

 

32.00

-3.00

 

-3.00

 

公务用车购置费

   -  

 

    -  

 

 

 

 

 

 

 

 

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